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邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2016-05-25 16:03

我这张发票是当月开的时候就做进账里，还是可以等申报扣款后统一入账。

邹老师 解答

2016-05-25 15:58

借；应收账款等科目34902   贷；主营业务收入33885.44  应交税费-应交增值税1016.56
附件就是发票存根联
税率是3%
3万以下免，超过了就不免
3万是不含税收入
如果是季度申报，9万以内是免的
按季度扣税

邹老师 解答

2016-05-25 16:04

这个看企业是按月做账还是按季度做账了
你可以这个月先这样做，然后根据季度申报情况再进行相应的处理

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相关问题讨论
借；应收账款等科目34902 贷；主营业务收入33885.44 应交税费-应交增值税1016.56 附件就是发票存根联 税率是3% 3万以下免，超过了就不免 3万是不含税收入 如果是季度申报，9万以内是免的 按季度扣税
2016-05-25 15:58:45
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2021-08-17 09:23:18
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新成立的小规模纳税人商业公司、租赁装修安装等会计分录用管理费用-开办费吗
2023-05-15 16:02:42
借：应收账款113000 贷：主营业务收入100000      应交税费-增值税-销项13000 第3天付款 借：银行存款107350   113000*0.95       财务费用5650 113000*0.05 贷：应收账款113000 第10天付款 借：银行存款113000 贷：应收账款113000
2022-04-15 11:47:35
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