老师您好，我厂买A家原材料18万 A家买我产品21万 这个业务怎么做呢？您看一下我做的好像不对

心想事成 追问

2020-05-05 10:13

老师我没看懂，您可以把正确的分录做给我吗？只是做内账，没有应交税费，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-05-05 10:14

你好   1.购进材料 借原材料 贷应付账款-A 2.A买你家产品 。你做 借应收账款-A 贷主营业务收入  借主营业务成本贷库存商品 对冲两个科目 3.借应付账款-A 18 贷应收账款 18万 还有3万你需要让A支付给你。 你应收账款就平了  这个就是正确的分录

心想事成 追问

2020-05-05 10:19

老师这笔钱这不给我的呢，因为我们还有业务往来没对账呢

meizi老师 解答

2020-05-05 10:20

你好  本来就不会给你们的 。 因为 你买A的产品 。对方买你的产品 。你们往来是对冲的 。 你没对账就不做 这笔：对冲两个科目 借应付账款-A 18 贷应收账款 18万即可