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王晓老师

职称： 注册会计师,中级会计师,初级会计师

2020-05-04 22:49

你好，我认为后者比较好

盈希 追问

2020-05-04 22:52

那么我的分录怎么做？已认证和未认证的

盈希 追问

2020-05-04 22:52

如果我的进项票长期有剩余怎么办？

王晓老师 解答

2020-05-04 23:01

你好，认证后正常做分录就行
借  资产
   进项税
贷  银行存款
进项长期有剩余不太好，每个月都不交税，长期这样的话，会有预警的

盈希 追问

2020-05-04 23:12

我只认证一部分啊，每个月按照税负率交税，长期这样的话肯定有进项票剩余，那我剩余的进项票怎么办？

王晓老师 解答

2020-05-04 23:14

公司销售不多吗？那就留着吧，现在也没有认证期限

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相关问题讨论
你好，我认为后者比较好
2020-05-04 22:49:50
您好，已知当月已开票金额，计算税负率=本年已交增值税或者应交增值税/营业收入，计算当月应认证多少进项票金额=已开票金额*(增值税率-税负率)/增值税率
2018-12-09 13:49:42
进项占销项的比例=1-1%/17% 然后用这个比例乘以销项金额就是需要认证的进项金额
2017-06-30 15:56:52
增值税应纳税额=销项税额—进项税额-留抵税额=不含税收入*税负率=销项税额/税率*税负率。你好，通过这个公式你可以倒推税负率
2024-06-13 16:20:18
已提现22万 这个指的是啥，销项税额还是啥 提现22万是啥？ 税负=（1076.83-39017.33-留底税额%2B进项税额转出）/不含税销售额 ，你这个不需要交税，销项税额小于进项税额？
2020-08-19 10:39:56
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