送心意

黎老师

职称中级会计师

2020-05-03 21:44

你好,7月份需要计提费用。

西里 追问

2020-05-03 21:45

分录?计提后要结转本年利润吗?

黎老师 解答

2020-05-03 21:59

你好,8月扣款,7月的社保在8月计提也可以,直接计入当期的费用。会计分录:计提时,借:管理费用-社保 贷:应付职工薪酬(单位负担部分) 其他应收款-社保 (个人负担部分),扣缴时,借:应付职工薪酬(单位负担部分) 其他应收款-社保 (个人负担部分)贷:银行存款

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相关问题讨论
你好,7月份需要计提费用。
2020-05-03 21:44:48
你好 借费用名 贷 银行 等 
2022-02-21 11:18:39
具体的什么业务,发生了吗
2019-04-02 13:41:40
按原分录原样冲销处理。
2018-10-08 16:40:49
分录一样金额用负数就可以了
2018-10-08 16:54:51
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