老师好！我这里是连锁酒店，总公司派店长入驻，我们每月将店长工资打款到总公司，请问我应该如何做账？谢谢

海霞???? 追问

2020-05-03 20:42

是的

慧老师 解答

2020-05-03 20:56

借：管理费用    贷：银行存款就好了

海霞???? 追问

2020-05-03 21:00

需要通过应付职工薪酬吗

慧老师 解答

2020-05-03 21:02

店长在你们这里实际工作吗

海霞???? 追问

2020-05-03 21:04

对呀！被派驻在这工作，只是工资从总公司发放，我们再把费用打到总公司

慧老师 解答

2020-05-03 21:06

您好，那您要通过应付职工薪酬核算的

海霞???? 追问

2020-05-03 21:12

那我应该如何做账呢？她社保都是总公司交，我们只是每个月转账给总公司一笔固定费用

慧老师 解答

2020-05-03 21:19

社保费用是你们承担还是总公司承担，劳动合同也是跟总公司签订的吧

海霞???? 追问

2020-05-03 21:26

她的劳动关系都在总公司，而我们与总公司签合同，每月需向总公司打一笔费用为店长工资，所以我不知道这笔费用应该如何做账？

慧老师 解答

2020-05-03 21:42

如果你与总公司签订合同，按照正规做法，实际上是总公司派人向你提供服务，应该给你开具发票，你们所得税是汇总纳税吗

海霞???? 追问

2020-05-03 21:45

是的，会开具发票，我们税务方面是单独核算，我们这边会每月报税，请问店长的工资我们应该怎样入账呢

慧老师 解答

2020-05-03 21:46

如果是开具发票的话，您就直接计入管理费-服务费就好了

海霞???? 追问

2020-05-03 22:01

好的，谢谢

慧老师 解答

2020-05-04 15:09

您好，欢迎咨询，方便给个好评