送心意

耿老师

职称中级会计师

2020-05-01 13:53

你好,没有税会差异的话只要填写是正确的。

久爱不腻i 追问

2020-05-01 13:57

?老师没看懂

耿老师 解答

2020-05-01 14:05

你好,你们具体的工资汇算清缴钱实际发放了吗?如果没有未发放的工资,这样填写是可以的。

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:35

谢谢老师,老师还有一个问题请教您,19年第四季度自然人税收管理系统计提管理费用5940元,但是电子税务局利润表第四季度只计提了1980元,剩余3960元,在20年第一季度补提,,,现在要填写年报,管理费用应该怎么填写,可不可以不加3960元

耿老师 解答

2020-05-01 14:49

你好!2020年你怎么做的分录?

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:49

就直接把补提的加进去的

耿老师 解答

2020-05-01 14:52

你好那面包还是安原报表数据填写就可以

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:52

原数据?

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:53

是1980吗

耿老师 解答

2020-05-01 14:56

你好!是的,补提的不适做在2020年了吗

久爱不腻i 追问

2020-05-01 14:58

嗯嗯

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:00

这样19年年报的话,我根据19年第4季度的报表填写就可以吗

耿老师 解答

2020-05-01 15:07

你好!金额不打可惜这样处理

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:28

谢谢老师,这个管理费用填写年报职工薪酬支出及纳税调整明细表,也是按照利润表填写就行呗

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:40

老师,请问年度企业所得税申报,确认申报出现这个什么情况?

耿老师 解答

2020-05-01 15:51

你好,都是有的这是风险审核。

久爱不腻i 追问

2020-05-01 15:53

老师点击风险扫描,在进行确认申报吗

耿老师 解答

2020-05-01 16:09

你好,没有什么调整项的话,可以不用进行风险扫描的。

上传图片  
相关问题讨论
同学 你好, 计提应付职工薪酬的依据是根据人事部门提供的工资单。 计提就是计算和提取。按规定的比率与规定的基数相乘计算提取,列入某科目。是指在一个规定的基数上(如支付的合法员工薪酬),乘以规定的比率(如应付福利费全国规定的都是工资的14%),按此方法计算出来的就是应提取的应付福利费过程,计入应付福利费科目就是对后一句话的解释。 人事部门职责简介 1. 负责制定公司人事管理制度,实施并提出合理化意见和建议。 2. 负责合理配置劳动岗位控制劳动力总量。 3. 负责人事考核、考查工作。建立人事档案资料库,规范人才培养、考查选拔工作程序,组织定期或不定期的人事考核、选拔工作; 4. 编制劳动力平衡计划和工资计划。抓好劳动力的合理流动和安排; 5. 制定劳动人事统计工作制度。 6. 负责做好公司员工劳动纪律管理工作。定期或不定期抽查公司劳动纪律执行情况,及时考核,负责办理考勤、奖惩、差假、调动等管理工作; 7. 严格遵守劳动法及地方政府劳动用工政策和公司劳动管理制度,负责招聘、录用、辞退工作,组织签订劳动合同,依法对员工实施管理; 8. 负责核定各岗位工资标准。做好劳动工资统计工作,负责对日常工资、加班工资、出差工资、出勤奖的报批和审核工作; 9. 负责对员工劳保用品定额和计划管理工作
2022-03-07 10:53:24
您好 “工资”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“非货币性福利”、“辞退福利”、“股份支付”等
2020-08-04 22:11:20
通常我们说的酬劳分两种一种是奖金奖励类的,一种是工资,都是应付职工薪酬的明细二级科目去做。
2016-01-08 09:51:05
你好多支付了可以 没有的话就是少计提了
2023-02-15 18:10:00
同学,你好 发放职工工资应该借应付职工薪酬
2022-05-11 18:38:33
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 2、资料: 某企业2023年3月份原材料领用汇总表:材

    你好,正在努力为你解答中,请稍后。

  • 请问这个圈起来的金额是不是要填写不含税销售额2

    您好,对,是这样写的,然后其他自动计算

  • 制造业开厂房租赁票,税收分类编码是什么?税率开多

    其他不动产经营租赁服务 3040502029900000000 税率9%

  • 想知道哪些是速动资产 那些是流动资产 那些是货

    货币资金 货币资金是企业资产中最具流动性的部分,它包括: ● 现金:公司持有的实体货币。 ● 银行存款:公司在银行账户中的存款,可以立即用于交易。 ● 其他货币市场基金:可以迅速转换为已知金额现金的投资。 速动资产 速动资产是指可以在不通过大规模变现固定资产、存货或对外部资金来源的依赖的情况下,快速变现以满足短期财务义务的资产。速动资产通常包括: ● 货币资金:如上所述。 ● 应收账款:公司有权收取但尚未收到的款项,通常来自销售商品或提供服务。 ● 应收票据:即将到期的、可以贴现或转换为现金的短期票据。 流动资产 流动资产是指预计在一个正常营业周期内变现、出售或耗用的资产,通常为一年内。流动资产包括: ● 货币资金:同样包括现金和银行存款。 ● 应收账款:如上所述。 ● 应收票据:如上所述。 ● 存货:包括所有库存商品、在产品、原材料等,预期在一年内出售。 ● 预付款项:公司为将来的商品或服务提前支付的款项。 ● 其他流动资产:如短期投资、待摊费用等。

  • 老师,这道题为什么不是6000,

    你好 只是生产出来没有销售不需要交税

相似问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...