老师，我们公司有好几个项目部，而且每个项目部账务分别核算，今天有一个项目部他们的客户给他项目部户上打钱，不小心打到我们账户了，我们只好跟他们的项目部挂往来， 借:银行存款100 待:应付账款－纳源项目部100 今天下午我们出纳又把这点钱直接从我们项目部账户上打到集团公司账户了 借:内部应付账款－资金往来－集团公司100 贷:银行存款100 那这样的话，我怎么跟纳源项目部平账啊

老师，我们公司有好几个项目部，而且每个项目部账务分别核算，今天有一个项目部他们的客户给他项目部户上打钱，不小心打到我们账户了，我们只好跟他们的项目部挂往来，借:银行存款100 待:应付账款－纳源项目部100今天下午我们出纳又把这点钱直接从我们项目部账户上打到集团公司账户了借:内部应付账款－资金往来－集团公司100 贷:银行存款100那这样的话，我怎么跟纳源项目部平账啊

答： 你们和集团的往来这笔分录没问题的话，就需要你们自己打回100给他们，做第一个分录的反冲

老师您好，集团公司账户被冻结需要还货款，从我们公司转款到另一个子公司代为还款。我们公司和集团关于这笔款做往来。因我们公司的款是直接打到另一个子公司账上，那我做分录的时候。是否可以直接入与集团的往来呢？借：其他应付款-集团 贷：银行存款。

答： 同学你好 这个可以的

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，现在集团总部和子公司有个情况是去年有笔货款打到集团总部且这笔货款是集团的，但是集团做帐是借银行存款贷其他应付款━子公司，子公司当时做帐是借银行存款贷其他应收款━集团总部。现在问题是10月份集团直接做帐调整分录为借其他应付款━子公司 贷应收账款━客户，那子公司怎么处理呢？是还款给集团总部还是怎么弄呢？

答： 那子公司收款的时候是怎么做的，给集团打款的时候又是怎么做的呢