老师，你好，我们空调仓库发货去安装产生的运费计入什么科目。材料商那边材料直接下单后进到安装工地，有个运费计入什么科目，材料这边产生的运费金蝶做入库单的时候做了，这个运费可以算库存商品，还是算销售费用

maize老师 解答

2020-04-30 18:28

我们空调仓库发货去安装产生的运费计入什么科目销售费用

筑梦~ 追问

2020-04-30 18:36

老师，那我们材料直接去工地，这个运费入库存商品，那这个结转成本这个运费不管，直接按总数结转成本

maize老师 解答

2020-04-30 19:02

可以，可以这样可以，那做库存商品下面就可以

筑梦~ 追问

2020-04-30 19:16

我刚刚发的那个毛利明细，里头那个运费不用管了吧，直接成本计总数就行了吧

maize老师 解答

2020-04-30 19:28

你这个运费又是啥？

筑梦~ 追问

2020-04-30 21:26

这个就是材料商发工地的运费，先做的入库单，结转就是这个了，请问老师，这个入库存商品还是入运费，材料是直接送工地，这边做了入库

筑梦~ 追问

2020-05-01 05:58

老师还在嘛

maize老师 解答

2020-05-01 06:32

需要你这边做入库之后做销售结转成本，这个运费做材料成本下面了，

筑梦~ 追问

2020-05-01 07:03

我们卖的是空调的机子和安装打包价，材料计主营业务成本可以嘛

maize老师 解答

2020-05-01 07:04

是的，这个做主营业务成本下面

筑梦~ 追问

2020-05-01 07:04

安装人员的项目打孔费那些全部计入主营业务成本，这样行嘛

maize老师 解答

2020-05-01 07:44

是的，这个做主营业务成本下面

筑梦~ 追问

2020-05-01 10:54

老师，那材料怎么做账务，借:发出商品，贷:库存商品，借主营业务务成本，贷:发出商品嘛，

筑梦~ 追问

2020-05-01 10:55

主营业务收入是按机子的售价确认的

maize老师 解答

2020-05-01 11:02

是的，是这样，实务中是这样

筑梦~ 追问

2020-05-01 11:43

老师，还在吗，请问结转成本怎么做，金蝶商贸版，功能里面重算成本以后，点凭证过账-期末结账-再到凭证制作结转成本-结转损益-凭证过账-期末结账.是这个流程嘛

maize老师 解答

2020-05-01 11:47

你去你工作台看下你软件那个流程，上面有写

筑梦~ 追问

2020-05-01 15:23

老师，还在那

maize老师 解答

2020-05-01 15:24

你首页登录金蝶那个界面有，我记得是有，我以前用专业版上面登录工作台有显示流程

筑梦~ 追问

2020-05-01 15:24

问你一个问题，期初:预收款30000，本期预收款29000，本期主营业务收入60000，这个怎么出分录呀，我的应收账款是10000，那我核对科目余额表预收账款应该是0了吧

筑梦~ 追问

2020-05-01 15:27

借:银行 29000 贷:预收账款29000，借:预收59000贷:应收59000借:应收60000贷:主营业务收入60000

maize老师 解答

2020-05-01 15:32

你这同一个客户，只能挂一个，不是预收就应收，不能2个都挂，