老师：所得税汇算清缴A类A100000表中的1--13行利润总额计算是按公司的利润表填列吗？

熊猫公主 追问

2020-04-30 17:23

邹老师：我现在遇到了这个问题：我在填A100000表时。营业收入、营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用和财务费用都是按2019年末的利润表填列的，但是销售费用、管理费用和财务费用保存不了，系统提示“本行系统自动生成，金额等于《A104000期间费用明细表》第26行第1列“销售费用”。填报纳税人在销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。”，但是我有没有A104000期间费用明细表这张表可以填。怎么办？谢谢老师！

邹老师 解答

2020-04-30 17:24

你好，是系统自动生成的《A104000期间费用明细表》的销售费用，管理费用，财务费用数据不对吗？

熊猫公主 追问

2020-04-30 17:33

老师：这张表填不了

邹老师 解答

2020-04-30 17:34

你好，你这个期间费用明细表都无法打勾勾选吗？（见图）

熊猫公主 追问

2020-04-30 18:28

是的不能打勾

邹老师 解答

2020-04-30 19:12

你好，这个地方不能打勾，就需要咨询软件开发单位或者税局，看是什么原因导致的无法勾选