老师，我收到一张发票，本来是这张发票是19年她们就要开过来给我们的，钱早就付了，她们一直拖到2020年才过来，我想问下该怎么入账？

哈密瓜 追问

2020-04-30 15:30

目前还没有，现在准备年报了，所以我就统一来调下

哈密瓜 追问

2020-04-30 15:31

我想应该是19年先暂估，然后20年红字冲？

meizi老师 解答

2020-04-30 15:32

你好 你应该是19年暂估费用  然后20年收到发票红冲 在按发票做一笔

哈密瓜 追问

2020-04-30 15:33

等于收到发票要红冲，然后还要做笔正确的

meizi老师 解答

2020-04-30 15:35

你好 是的  如果没有差异可以直接补发票到凭证后面。 算补充票据

哈密瓜 追问

2020-04-30 15:36

我的意思我直接把这张票做到19年去，省的2020年还要处理

meizi老师 解答

2020-04-30 15:38

你好 是的  本来就是要计入19年的 你如果能去补是最好的

哈密瓜 追问

2020-04-30 15:40

然后把这张收到的2020年的发票附在19年12月份那后面可以吗？这样操作是否合理？

meizi老师 解答

2020-04-30 15:43

嗯 是的  前提是你要反结账去19年补做  同时修改19年4季度申报表和财务报表的 。到时你才好报年报 和企业所得税汇算年报

哈密瓜 追问

2020-04-30 15:46

好的，那我懂了哈，谢谢老师您，辛苦了

meizi老师 解答

2020-04-30 15:46

没事的 希望能帮到你