老师，我们现在收到去年的发票要怎么入账呢

陆 追问

2020-06-24 09:46

做账软件服务费
电子发票

郭老师 解答

2020-06-24 09:48

如果去年没有做账，借管理费用贷银行存款。

陆 追问

2020-06-24 09:57

老师 还用以前年度调整吗？不是跨年的发票不能用吗，我们是去年付的款

郭老师 解答

2020-06-24 09:59

你要去修改一九年的汇算清交吗？

陆 追问

2020-06-24 10:01

老师，不想
汇算清缴已经结束了，我也不知道该怎么弄，请教您正确的做法

郭老师 解答

2020-06-24 10:02

你好
做到管理费用，
上面的分录

陆 追问

2020-06-24 10:03

是对方给我们开错了，母公司额业务给我们开成子公司的名称了，所以一直没入账
母公司的员工借的钱支付了

郭老师 解答

2020-06-24 10:05

你好，这个金额大吗？

陆 追问

2020-06-24 10:18

老师，有1万

郭老师 解答

2020-06-24 10:19

这个金额不大的话，开给谁来做就可以

陆 追问

2020-06-24 10:22

可以直接入子公司账，然后子公司打钱给员工，然后员工还到母公司平账，这样可以吗

郭老师 解答

2020-06-24 10:22

你好是的，可以这么做的。