麻烦解答一下这道题，谢谢

暖暖老师 解答

2020-04-30 15:44

业务2销账税额
5/1.09*9%+60/1.13*13%=7.31

暖暖老师 解答

2020-04-30 15:45

业务3销项税
300*70%*13%=27.3

暖暖老师 解答

2020-04-30 15:46

业务4的1.8*6%=0.11

暖暖老师 解答

2020-04-30 15:48

业务5进项税额是
160*3%+6*9%+1620*9%

暖暖老师 解答

2020-04-30 15:48

业务6进项税额转出
12*13%
销项税1.5/1.13*13%

暖暖老师 解答

2020-04-30 15:49

业务7红字销项税
0.3*10*13%

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:14

老师，还在吗？

暖暖老师 解答

2020-04-30 16:15

还在怎么，怎么了题目做完了

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:17

做完了，但不确定对不对

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:19

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:20

我觉得第一问扣减的不应该算着里面，这是金银首饰类

暖暖老师 解答

2020-04-30 16:25

你照着我的核对一下就可以

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:27

核对了一下，第一问不一样，还有运杂费那里，建设基金不是在铁路运输的情况下才能抵扣？

暖暖老师 解答

2020-04-30 16:31

建设基金可以抵扣的，运杂费不可以

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:33

第一项业务，金银首饰不是可以扣减旧货物收购价格的吗

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:33

为什么是用17万而不是15万

暖暖老师 解答

2020-04-30 16:36

第1问我错了，我记得全部可以

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:38

业务三那里在收到70%货款后全额开具了增值税专用发票，还是按已收到货款来交税吗？

暖暖老师 解答

2020-04-30 16:41

按照合同约定这个

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:44

合同规定在本月收到货款的70%后，全额开具增值税专用发票，所以还要×70%吗？

暖暖老师 解答

2020-04-30 16:47

是的饿，按照合同，不是实际收到的额价款

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:51

不太懂，您能讲一下什么情况下的建设基金能抵扣进项税吗

暖暖老师 解答

2020-04-30 16:52

建设基金和运费一起时可以抵扣开具发票

雪白的书本 追问

2020-04-30 16:54

上面业务三能讲具体一点吗，您的回答我没看懂，谢谢

雪白的书本 追问

2020-04-30 17:02

从按照简易计税方法，依照3%征收率计算从缴纳增值税的小规模纳税人取得增值税专用发票的以增值税专用发票上注明的金额以9%的扣除率计算进项税额，业务五里是160×9%还是160×3%

雪白的书本 追问

2020-04-30 17:09

老师，还在吗

暖暖老师 解答

2020-04-30 17:33

当然是3小规模，农产品是9

雪白的书本 追问

2020-04-30 17:36

好的，谢谢老师

雪白的书本 追问

2020-04-30 17:36

我的问题结束了，麻烦您了

暖暖老师 解答

2020-04-30 17:43

不客气，麻烦给予五星好评