外账中全部是有发票的，没有白条会不会有问题

梦怡 追问

2020-04-30 17:31

老师，如果我们公司付某项费用用私户付款付到对方公户，对方会给我们开发票吗
如果付款当期对方没开发票可以先不入账吗等拿到发票再入账，如果确定拿不到了就不入外账可以吗

郭老师 解答

2020-04-30 17:33

这个你问下对方
提前问好了
借其他应收款贷银存

梦怡 追问

2020-04-30 17:45

可以入费用吧

梦怡 追问

2020-04-30 17:45

后面一句对吗

郭老师 解答

2020-04-30 17:59

确定拿不到也做账
正常做费用，汇算清缴调增

梦怡 追问

2020-04-30 21:27

1.不入外账可以吗？

2.老师，某项费用发票没拿到，有老师说用别的费用发票来代替，冲销之前那笔没发票的业务，拿有发票的入账，能举个例子吗

郭老师 解答

2020-04-30 21:35

1.你支付出去不做账
货币资金对不上

郭老师 解答

2020-04-30 21:35

2.你实际业务是什么的

梦怡 追问

2020-04-30 21:42

现金支付的可以不入外账吗？
2.就是不理解老师讲的，老师没讲例子

郭老师 解答

2020-04-30 21:44

你账上现金和实际对不上
如果办公费的你可以找平时滴滴打车的
注意时间
福利费的可以找餐饮发票

梦怡 追问

2020-04-30 23:18

我们会计外账上的现金和实际一直都是不相符的

意思是不是如果去年10有笔费用200没发票入账了借费用贷银行，2月份拿了一份发票200，那我在2月先冲销10月份那笔分录，蓝字借以前年度损益调整贷银行存款吗 （我感觉200那岂不是实际没付却计入了2月贷方），等汇缴时在主表直接调减应纳税所得额吗


好麻烦Ծ‸Ծ

郭老师 解答

2020-04-30 23:24

暂估的和发票一致，不需要调整了
发票放到凭证后面就可以

梦怡 追问

2020-05-01 00:11

那如果不一致呢

郭老师 解答

2020-05-01 01:14

借应付贷以前年度损益调整
或者做相反分录
以前年度损益调整结转到利润分配