请问去税务局代开发票当时已经交了的所得税费用，汇算清缴填哪个位置，需要填附表吗

花生米 追问

2020-04-30 14:29

就是没有自动生成，但是我的账务体现了，我没找到填的地方

maize老师 解答

2020-04-30 14:30

，减：本年累计实际已缴纳的所得税额  这个填写不了，那是你计提的，这个计提不体现这个，本年应补（退）所得税额（31-32） 原则你计提是等于这个

花生米 追问

2020-04-30 14:31

花生米 追问

2020-04-30 14:31

对啊，但是是灰色的，填不了

花生米 追问

2020-04-30 14:32

因为本来是亏损，我如果不填，跟账务有差别可以吗

maize老师 解答

2020-04-30 14:35

可以有差异，计提不对后续冲掉就可以

花生米 追问

2020-04-30 14:36

我的账务没做错，原始凭证都有，不用冲吧。我是说我的汇算清缴不体现这个已交的可以吗

maize老师 解答

2020-04-30 14:39

那你之前就没有已交，有会自动生成，不是你账上，你账上是自己做进去，这个已交看税局为准

花生米 追问

2020-04-30 14:40

完税凭证我都有，肯定交了

maize老师 解答

2020-04-30 14:45

你截图你凭证，你截图

花生米 追问

2020-04-30 14:47

maize老师 解答

2020-04-30 14:54

没有自动生成需要找税局问下啥情况这个，