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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-30 13:53

借进项税额 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，你这个纳税调增这块税额，纳税调整表中其他纳税调增

石头 追问

2020-04-30 13:58

好的，那手续费还是让银行按照每月开比较方便了啊

石头 追问

2020-04-30 14:03

老师，我们是销项是免税的，进项税额需要转出，年报表上还是要纳税调增吗

maize老师 解答

2020-04-30 14:10

不需要转出，你贴12月后面就可以这个，你这个不抵扣就不需要纳税调增

石头 追问

2020-04-30 14:14

那这专票不是要认证吗？又不能抵扣，认证了不是需要转出吗

maize老师 解答

2020-04-30 14:16

你可以选择不抵扣这个勾选的时候，你勾选抵扣，附表2 直接转出，账上不需要做，你到时候转出 也抵消了，

石头 追问

2020-04-30 14:27

好的，明白了，谢谢您

maize老师 解答

2020-04-30 14:29

好的，我先回复别的学员了

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