老师您好，现在我只有19年的明细账，20年1-2月份的凭证及科目汇总表，现在我录入初始科目余额的话，期初我按照19年明细账上的余额，期间发生额我怎么填写啊，谢谢

辛勤的劳动 追问

2020-04-30 15:47

年初余额根据19明细账余额填列，期间发生额我该怎么填

maize老师 解答

2020-04-30 15:53

不写这个，发生不写这个，只要期初填写就可以，

maize老师 解答

2020-04-30 15:54

你这个启用期是1月，那这个只需要输入12月期末余额到期初中就可以了

辛勤的劳动 追问

2020-04-30 16:45

我是刚接手的，启用期为4月份，这个要涉及到年初余额，发生额及期末余额，这个1-3月的发生额该怎么填列

maize老师 解答

2020-04-30 17:03

20年1-2月份的凭证及科目汇总表 你这个没有明细账，那这个发生额填写不了，期末余额没有数据，你没有明细账和科目余额表，，不能输入这个

maize老师 解答

2020-04-30 17:04

年初余额需要12月明细账期末数，输入，，发生额 需要明细账，累计发生额，期初余额 需要3月期末数

maize老师 解答

2020-04-30 17:05

你的科目汇总表需要1-3月之和，这个借方相加，和贷方相加，填写，本年累计数上面，累计金额，

maize老师 解答

2020-04-30 17:07

根据之前学员反馈 ，输入也没有用你利润表本年累计数还是不会相加，这个输入不输入都没有啥区别，年初数资产负债表，输入也没有用这资产负债表年初数不是根据你输入生成的，需要自己输入2019.12月期末数，