老师，19年4季度虚做了的30万的工资，并且季度所得税也申报了，现在老板又要把个税更正申报，把虚做的要去掉，这样成本都变了，要怎么修改？

真 追问

2020-04-30 09:40

那就是帐，季报都不用改了吧？

郭老师 解答

2020-04-30 09:42

需要红冲计提的工资。

郭老师 解答

2020-04-30 09:42

极度的可以不用修改，红冲的时候用以前年度损益调整来做。

真 追问

2020-04-30 10:09

充红计提工资的分录做在2020年就可以吗？

郭老师 解答

2020-04-30 10:15

可以的，借应付职工薪酬贷以前年度损益调整。

真 追问

2020-04-30 11:11

支付工资的分录也做了，怎么充红？

郭老师 解答

2020-04-30 11:11

实际支付了吗？那你们得收回钱来。

真 追问

2020-04-30 15:09

帐上做的支付了，那怎么做冲红？

郭老师 解答

2020-04-30 15:12

是实际支付的吗？
钱收回来了吗

郭老师 解答

2020-04-30 15:12

如果支付出去，没有收回来，不需要做其他的了。