如何在网上填写往年的月财务报表，和季度企业所得税表，之前多交税，如果不想办理退税如何改表

哆啦 追问

2020-04-29 19:22

不是，是我家办理注销，17年前三个季度多交了四百多，如果不想退的话，窗口说需要改表，我不知道在网厅应该怎么改

哆啦 追问

2020-04-29 19:23

17年季度企业所得税

bamboo老师 解答

2020-04-29 19:32

年报的时候填汇算清缴纳税调整明细表 纳税调增

哆啦 追问

2020-04-29 19:34

把我需要退款的金额这写里面就可以了是么

哆啦 追问

2020-04-29 19:46

老师应该在哪个视频能学习一下，方便推荐么

bamboo老师 解答

2020-04-29 19:52

您要退的金额/所得税税率填到表格

哆啦 追问

2020-04-29 20:06

老师您还是给我推荐个视频吧，因为是初学会计，不懂啊

bamboo老师 解答

2020-04-29 20:40

没有专门针对这样退税的视频啊 您可以把表格给我截图 要退的金额给我 还有税率 我帮您算好 告诉您填哪里

哆啦 追问

2020-04-29 21:20

499.16元是要退的金额，希望把表调成这笔钱不退了老师

哆啦 追问

2020-04-29 21:21

税率应该在哪看呀老师

bamboo老师 解答

2020-04-29 21:31

您这是季度申报表啊 看下年度申报表

哆啦 追问

2020-04-29 21:53

bamboo老师 解答

2020-04-29 21:56

这张表上有税率的 您截图全了看看

哆啦 追问

2020-04-29 21:58

老师没有税率

bamboo老师 解答

2020-04-29 22:00

第24行不是税率么？
您纳税调整项目明细表填写499.15/0.25=1996.6 调增就好了

哆啦 追问

2020-04-29 22:03

哦哦，我以为您跟我要的是增值税的呢

bamboo老师 解答

2020-04-29 22:03

您这是企业所得税啊 我不会要增值税税率的

哆啦 追问

2020-04-29 22:04

老师应该填到43里面么

哆啦 追问

2020-04-29 22:06

我第一次接触这种，谢谢老师指导

bamboo老师 解答

2020-04-30 06:31

填到30栏里面就好了

哆啦 追问

2020-04-30 06:37

谢谢老师

bamboo老师 解答

2020-04-30 06:40

不客气哈 欢迎有疑问继续提问