老师，您好，我们是一家工程监理公司，对方挂靠我们公司，合同价416500已经转入我们公司账户了，我们扣除费用后要给对方347027.8元，然后对方也把成本发票开上给我们了。我现在不会做对方给我们发票的账。这个416500元是两笔合起来的，30万元一笔，116500元一笔我把这张发票拍给您看下。30万开的是一张技术服务费，然后116500开的票都是办公用品宣传栏票。

念念 追问

2020-04-29 17:15

好的，谢谢老师，还有一个问题就是，我们公司交了社保，这个钱是公司转给个人后，然后工行从私人账户上扣除的，然后给了我一大堆票，我不知道具体用哪一张做凭证，我把这些票拍给您，麻烦您帮我看一下。谢谢老师。

念念 追问

2020-04-29 17:15

郭老师 解答

2020-04-29 17:18

计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款

念念 追问

2020-04-29 17:27

好的，谢谢老师。

郭老师 解答

2020-04-29 17:38

不用客气的。