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文老师

职称： 中级职称

2020-04-29 12:55

您好，这负数表示您多付的，或者是少计提的，有可能是您期初建账的时候没有考虑的，实际这些应该是上年度应该计提的，您期初没有挂账的，

布妞 追问

2020-04-29 13:13

那我现在该怎么做呢？

文老师 解答

2020-04-29 13:19

您期初数据里面把这些后来交的和付的补入到期初余额里面

布妞 追问

2020-04-29 13:30

老师，问下是不是需要计提的科目都要先录期初

文老师 解答

2020-04-29 14:48

是的，您上月计提，本月支付的就需要

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您好，这负数表示您多付的，或者是少计提的，有可能是您期初建账的时候没有考虑的，实际这些应该是上年度应该计提的，您期初没有挂账的，
2020-04-29 12:55:10
你好，你可以登录税局网站查询所得税年度申报情况
2018-04-19 16:06:22
你好，以前年度损益调整科目不影响本年利润时填写资产负债表的，未分配利润期初数。和期末数
2019-05-06 16:05:47
先以前年度亏损是税前弥补 你要是有盈余公积 等也可以再补 就是税后补亏损
2020-05-14 18:04:39
你好，你把影响金额计入期末未分配利润就是了
2018-04-26 16:53:13
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