老师你好，请问我2019年年末的电子普票无效，当月也忘记作废了，现在和客户的往来也挂着。这种情况怎么处理往来呢？

An 追问

2020-04-29 11:53

跨年了没什么影响吧，老师

maize老师 解答

2020-04-29 12:03

不要紧这个，你之前是不是做收入，汇算清缴做吗，没有做纳税调减，真实是没有交易吗，你这个无效指的啥，具体？

An 追问

2020-04-29 14:46

是的之前做了收入，在免征范围内，真实没有交易，无效是指对方不接受这张票据，就不会有往来转款，往来就会一直挂着。汇算清缴已经做了

maize老师 解答

2020-04-29 14:51

做借营业外支出 贷应收账款，

An 追问

2020-04-29 14:57

好的 谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-29 15:03

好的，我先回复别的学员了