老师，其他应付款，和其他应收款上面都有相同的一个人，我可以对冲嘛？

向上走 追问

2020-04-29 13:09

假如说我调整了之后 ，在其他应付款还有余额怎么办呢？但是那个人已经去世了。

maize老师 解答

2020-04-29 13:11

不需要还做借其他应付款 贷营业外收入

向上走 追问

2020-04-29 13:13

但是这样我们就会缴纳企业所得税啊，收入增加了。

maize老师 解答

2020-04-29 13:15

那没有办法，要不就写一个现金收据贴后面，金额不大话，不正规操作

向上走 追问

2020-04-29 13:21

主要人去世了，这个现金收据肯定不现实。

maize老师 解答

2020-04-29 13:27

不需要还做借其他应付款 贷营业外收入  正规是这个，

向上走 追问

2020-04-29 13:38

那在其他应收款，就是进营业外支出了。

maize老师 解答

2020-04-29 13:50

是的，要是借方其他应收款话，平掉是营业外支出