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郭老师

职称： 初级会计师

2020-04-29 09:59

你好，之前分录是怎么做的？

希望 追问

2020-04-29 10:02

借 在途物资
     应交税费
贷  应付账款
借 库存商品
贷在途物资

郭老师 解答

2020-04-29 10:05

如果没有结转到成本上面的分录，做相反的就可以。

希望 追问

2020-04-29 10:17

要做进项转出分录吗

郭老师 解答

2020-04-29 10:20

需要进项转出的。第一个分录借应付账款贷在途物资进项转出。

希望 追问

2020-04-29 17:05

跨年了对去年的账务有影响吗，该如何做分录

郭老师 解答

2020-04-29 17:07

你没有涉及到损益科目，不影响汇算清缴。

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相关问题讨论
你好，之前分录是怎么做的？
2020-04-29 09:59:38
这个需要在开票系统中申请开具红字发票信息表，上传国税系统，审批后开具红字发票再开具正确的蓝字发票。双方都是根据红字发票及开具的正确的蓝字发票入账。销售方根据记账联入账，采购方通过记账联入账
2018-11-06 12:32:14
你好 你抵扣 开红字信息表 然后做转出分录。 销售方开红字发票给你 ；你在做红冲分录
2021-07-06 10:44:45
您好 请问您4月份已经认证抵扣了 是么
2019-10-09 10:47:12
好，现在需要红冲，是这个意思吗？
2021-11-09 12:37:50
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