我司为开发商，通过总包商建造房产，发生的各项成本应与总包商统一结算，并开具发票。由于手续问题，供电公司直接开具了我司抬头的发票；现总包商要求我司开具同等金额的销项发票，再将相应金额发票开具给我司。请问老师，我公司应如何账务处理？

我司为开发商，通过总包商建造房产，发生的各项成本应与总包商统一结算，并开具发票。由于手续问题，供电公司直接开具了我司抬头的发票；现总包商要求我司开具同等金额的销项发票，再将相应金额发票开具给我司。请问老师，我公司应如何账务处理？

答： 你好，同学。 你这是开具分割单处理，就是出具证明文件，这发票上的金额各自承担多少金额，然后发票复印件拿给对方入账，不是由你开发票过去

你好，老师，请问如果公司有几百个客户，有大部分是月结的客户，当月已经发出商品了，下月对好账才开发票。如果当月做未开具发票收入，下月开票时，冲回未开具发票收入，因为有几百个客户，工作量很大，而且做未开具发票收入，可能每个月申报时，还会出现对比异常。那除了这个方法，还有没有其他的账务处理方法呢？

答： 借发出商品贷库存商品 可以做这个

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

医药公司捐赠物资给医院，需要开具发票吗？怎么账务处理

答： 需要视同销售，借营业外支出 贷主营业务收入 应交税费应交增值税， 借主营业务成本 贷库存商品，你等会我去找下看有没有免增值税文件