老师这个月开负数发票，是预估收入好，还是直接冲减之前的好？

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:34

就是对方没入账也没有抵扣 把发票退回来了 我们3月份开的发票，这个月开的红字发票 一共175000

郭老师 解答

2020-04-29 09:34

直接冲减之前的，如果你们没有新开发票，先不要做收入了。

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:34

就是对方没入账也没有抵扣 把发票退回来了 我们3月份开的发票，这个月开的红字发票 一共175000，上个月我们销货方已经记账了，也结转成本了

郭老师 解答

2020-04-29 09:36

红冲你的收入，然后红冲成本。

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:44

老师红冲以后不需要再写未开票收入啥的吗

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:45

在做账一样的
就是预估收入

郭老师 解答

2020-04-29 09:49

你好不建议你再做无票收入，以后你给他开了发票，直接做发票的就可以。

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 09:53

那税务局问起来就是退货是吧
我们的情况是嫌我们开票数额大 让1万两万的开

郭老师 解答

2020-04-29 09:58

你这个货物实际销售出去了吗？以后需要开销售发票吗？

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 10:02

实际销售出去了，以后需要开发票

郭老师 解答

2020-04-29 10:06

那你做一个借发出商品贷库存商品的分录。

郭老师 解答

2020-04-29 10:07

以后开了发票确认收入。

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 10:09

嗯嗯 好的 老师 您能给我写个完整的账务处理分录吗？  报税需要怎么填写红字发票 ，做完红冲分录

郭老师 解答

2020-04-29 10:12

收入是什么时间确认的？

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 10:14

3月份确认的

郭老师 解答

2020-04-29 10:17

借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，
借主营业务成本负数，贷库存商品负数，
借发出商品贷库存商品。

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 10:21

哦 老师 3月份确认的收入这样账务处理就行是吧

追逐我的明天。 追问

2020-04-29 10:22

哦 老师 3月份确认的收入这样账务处理就行是吧？                                 
 借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数，
借主营业务成本负数，贷库存商品负数，
借发出商品贷库存商品

郭老师 解答

2020-04-29 10:26

你好，是的，