老师，请问下，25号结账后，还在开发票，收付款，费用报销，这个如何处理呢？与税务局系统数据不一致，这个又如何申报

老师，请问下，25号结账后，还在开发票，收付款，费用报销，这个如何处理呢？与税务局系统数据不一致，这个又如何申报

答： 你结账之后那按这个出申报就可以，那下面做下个月账上这个，4月账上这个

公司员工报销的餐费不是开的发票的，就是简单的流水盖了那个店的章 这个按理是不能报的吧 我们老总说给报 我这边也可以做帐 但是这个以后税务局那边是肯定通不过的把 要怎么弄？ 是以后这类型的不给报还是自己找其他同样的发票填？ 然后就是我这收到的费用报销发票是直接粘凭证后面保存的么

答： 老师，现在能回复一下吗

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

所有的费用报销都可去税局开发票吗？

答： 要是交易是企业，需要对方给你们开，要是交易是个人，这个是需要个人去税局代开，