请教一下老师，我们公司生产的产品销售给医院，坏了，然后退给供应商维修，供应商给我们开维修发票，但开的发票维修产品名称和我们公司生产的产品对不起，这样有风险吗？应该如何处理才恰当？

meizi老师 解答

2020-04-28 11:20

你好  那这个就要按你们实际的产品发票来开。 退回去重开

meizi老师 解答

2020-04-28 11:30

你好 那你就让对方按你们实际产品来开  不然有风险的。 你拿着发票无法税前扣除

meizi老师 解答

2020-04-28 11:36

你好  如果你们只是人工费的话 你直接开劳务*维修服务费即可  不用开具体的产品的

meizi老师 解答

2020-04-28 11:38

你好 维修费就开具体产生的维修费开即可。   如果是维修过程中产品了配件维修的话 就要开具体的配件明细和维修费明细咋发票上面

meizi老师 解答

2020-04-28 11:40

你好 我是说你们实际业务   我知道是对方开给你们的。 你要判断业务  如果只是人工维修费开具体维修费发票就行了。

专一的大树 追问

2020-04-28 11:17

开了具体的产品名称数量金额

专一的大树 追问

2020-04-28 11:29

我们实际的产品和对方的名称也是对不上的

专一的大树 追问

2020-04-28 11:34

可以不开维修费，开产品名称吗？

专一的大树 追问

2020-04-28 11:35

不开维修费，开产品

专一的大树 追问

2020-04-28 11:37

不用明细清单

专一的大树 追问

2020-04-28 11:39

是对方公司开给我们公司的