老师：我们公司2019年第一季度是核定征收，二季度开始就是查账征收了，现在2019年汇算清缴的时候，因为我们公司没有什么收入，那现在汇算清缴税务局要退税450元给我们公司，这个怎么办？因为第一季度是核定，怎么处理这个事情

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 10:23

因为第一季度是核定，后面三季度查账

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 10:24

那直接是从三季度开始处理。核定 的不这样汇算的

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 10:26

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 10:27

一张总表，怎么从三季度开始处理

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 10:28

你这些数据，是填写3和4季度的。就可以了

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 10:33

就是我要修改一下申报数据吗？就从第二季度的数据来申报收入成本吗？哪个本年应补（退）税-450什么意思呢？

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 10:34

第一季度的收入和成本踢出来吗？

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 10:34

是的，你把这些数据重新填写后，你这可能就不是450了
-450就是退

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 10:37

好的，我去试一下

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 10:37

嗯嗯，重新填写 一下

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 10:44

老师，数据从新填了，但是本年应补（退）税-450不变

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 10:49

这450是核定 时交的还是查账期间交的

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 11:07

核定期间交的

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 11:07

那你这是自动生成的。
你手动看一下是否可更改

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 11:10

手动改不了，自动生成的

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 11:12

你去大厅申报处理，你这系统自动 生成了。w

长雀斑的猫 追问

2020-04-28 11:13

好的

陈诗晗老师 解答

2020-04-28 11:13

嗯嗯，祝你工作愉快。