我们销售安装电暖气！一般纳税人！去年对方专票没给我们开完，当时做了暂估！现在如何做账！是代开的1%的专票

优秀的萝莉 追问

2020-04-27 15:22

刚来的还不够，没开完

郭老师 解答

2020-04-27 15:27

去年借主营业务成本贷银存吗

优秀的萝莉 追问

2020-04-27 15:28

对是的

郭老师 解答

2020-04-27 15:32

借应付账款贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整进项贷应付账款。

郭老师 解答

2020-04-27 15:33

这个金额是可以税前扣除的，没有发票的，那些不可以。

优秀的萝莉 追问

2020-04-27 15:43

把钱给了只是今年补的票

郭老师 解答

2020-04-27 15:46

给多少冲多少就可以