老师，这张票是以前月份的，这笔报销本来是在这个月，但认证到上个月了，所以就做到上个月了，领导让冲了做到这个月怎么冲呀，她说直接冲其他应付款就行，不用冲费用

刘茜老师 解答

2020-04-27 15:20

先认证那月应该做:借应交税费-应交增值税（进项税额）贷:其他应付款。你图片是之前认证的时候做的分录吗？那你直接冲掉其他应付款就可以了

萌小呆 追问

2020-04-27 15:25

直接冲其他应付款分录怎么写呀

萌小呆 追问

2020-04-27 15:27

是借进项税写成负的，贷方其他应付款负的吗

萌小呆 追问

2020-04-27 15:41

老师？

刘茜老师 解答

2020-04-27 15:41

同学你好，借:其他应付款，贷现金/银行存款

萌小呆 追问

2020-04-27 15:43

是这样吗？那银行不就对不上了

刘茜老师 解答

2020-04-27 16:02

是没有实际付出报销款吗？之前挂其他应付，现在拿票只是为了冲往来？