老师请问，企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表中A105050中五各类基本社会保证性缴款和六住房公积金怎么填

郭老师 解答

2020-04-27 10:34

的烈填写计提的金额第二列填写支付的金额
税收金额和第二列是一样的。

silence 追问

2020-04-27 10:43

不包含个人承担的社保公积金吧

郭老师 解答

2020-04-27 10:45

个人负担的，在第一行工资里面。

silence 追问

2020-04-27 10:59

谢谢

silence 追问

2020-04-27 11:01

那资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080 资产原值是填年初净资产的数值吗？还是填固定资产刚买进的价值

郭老师 解答

2020-04-27 11:06

固定资产期末余额。

silence 追问

2020-04-27 11:08

那是一八年的年末数吗 还是19年的年末数

郭老师 解答

2020-04-27 11:11

你好，一九年的期末。

silence 追问

2020-04-27 11:17

累计折旧是填19年的累计折旧数吧

郭老师 解答

2020-04-27 11:19

有一栏是填写从开始到现在的。

silence 追问

2020-04-27 11:20

那是本年折旧摊销额还是累计折旧摊销额

郭老师 解答

2020-04-27 11:24

能截图你的固定资产折旧表吗？

郭老师 解答

2020-04-27 11:24

有一栏是本年的，有一栏是从开始到现在的。

silence 追问

2020-04-27 11:26

是这个吗

郭老师 解答

2020-04-27 11:28

第二栏，填写本年的累计折旧，第三列填写从购买到现在的累计折旧