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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2020-04-26 20:28

您好
请问现在科目余额表是平的么

简单快乐 追问

2020-04-26 20:28

是的

bamboo老师 解答

2020-04-26 20:29

那您根据科目余额表录入期初 然后结转下期间损益类科目

简单快乐 追问

2020-04-26 20:36

可是有损益余额我试算平衡不了

bamboo老师 解答

2020-04-26 20:37

那您可以把损益科目结平后再录入么？

简单快乐 追问

2020-04-26 20:40

结转不了，软件都不一样了，客户提供的资料没有结转损益

bamboo老师 解答

2020-04-26 20:41

您自己做分录把损益结转了 然后根据结转后的录入期初余额也不可以么

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相关问题讨论
您好 请问现在科目余额表是平的么
2020-04-26 20:28:14
（1）借：本年利润 贷：主营业务成本 其他业务成本 营业税金及附加 管理费用 销售费用 财务费用 营业外支出 所得税费用 （2）借：主营业务收入 其他业务收入 营业外收入 贷：本年利润
2015-12-16 15:34:15
你好，比如管理费用——办公费借方发生100，贷方发生1，那么就结转99 借；本年利润 贷；管理费用——办公费 99
2016-12-31 17:26:35
那就是收入、成本费用这些都没有数的。
2023-11-16 11:02:43
以前年度损益调整是所有者权益科目，不影响当年利润
2023-05-20 10:04:52
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