老师好，请问，原材料入库时，后面的附件有哪些，购买合同，发票，入库单等，那在付款时，附件是哪些，我司是邮件申请款方式进行请款，付款金额不一定和发票金额一致，谢谢

材料入账的时候是发票来了的是直接入原材料-材料，发票没来的入原材料-暂入库材料，发票来了之后暂入库材料冲红，再入原材料-材料。然后出库统一从原材料出库，但是现在出库数量大于原材料-材料的金额了，这个科目出现了负数，但是实际原材料加上暂入库材料的金额是实际材料金额，现在原材料-材料科目暂时的出现负数没有关系吧？

答： 你好，原材料是不能有负数余额的

老师好，请问，原材料入库时，后面的附件有哪些，购买合同，发票，入库单等，那在付款时，附件是哪些，我司是邮件申请款方式进行请款，付款金额不一定和发票金额一致，谢谢

答： 您好，原材料入库,附件是入库单等 付款的附件是，付款申请单，购买合同，发票等

报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？

答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一

1月暂估原材料入库时，不小心将原材料单价多加了80元，而且还领用了63.9吨，这个月发票回来才发现单价写错了，这得怎么处理啊？

答： 你好，首先要冲销原料的错误 借：应付账款-暂估 贷：原材料