贷款的利息支出，年化9%，要调增吗？老师

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 10:52

贷款利率要问银行吗？老师，一般银行多少呢？

meizi老师 解答

2020-04-26 10:56

你好 是的  你要查当时你们贷款的贷款利率是多少 这样来判断你们是否超过了 同期的贷款利率

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 13:01

老师，固定资产已经提折旧完，汇算清缴还要填固定资产表吗？

meizi老师 解答

2020-04-26 13:11

你好 正常的话有固定资产，无形资产折旧摊销情况就需要填写这个表的  ；也就是说19年如果发生折旧且进了费用就应该填写。填写时，分类填下原值，填下折旧额就可以

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 13:56

老师，奖金汇算清缴时填吗？填哪呢？

meizi老师 解答

2020-04-26 13:59

你好  具体是什么奖金 。 是员工的奖金提成吗？

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 14:17

是的

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 14:18

2019年12月份计提，2020年1月份发放的

meizi老师 解答

2020-04-26 14:20

你好 那你这个就可以税前扣除的 。 企业所得税汇算清缴的期间费用明细表中，职工提成应填到第1行职工薪酬栏 ； 职工薪酬支出及纳税调整表也是第一栏工资薪金里面去

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 14:21

奖金也算到职工薪酬是吧？

meizi老师 解答

2020-04-26 14:25

嗯是的 是工资薪金的一部分

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 14:27

我刚看了下，其它会计在2020年里又把这比奖金沖回了，那我2019年汇算清缴还要处理吗？这比奖金

meizi老师 解答

2020-04-26 14:31

你好 需要的  19年你做了分录的计提和缴纳就要做汇算的

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 14:33

怎么做汇算呢？2019计提，2020又把计提的沖回去了

meizi老师 解答

2020-04-26 14:33

你好  那你冲是为了什么

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 14:35

为了2019年四季度不交企业所得税

meizi老师 解答

2020-04-26 14:37

你好 那你就不能红冲。 你们不能为了不缴纳税费就虚做计提。这是有风险的

一米阳光🌱 追问

2020-04-26 14:38

那现在怎么办呢？老师

meizi老师 解答

2020-04-26 14:41

你好 你们这个是偷漏税 虚报成本   你去修改4季度申报表才对