老师、你好请问从这个科目汇总表编制的资产负债表对吗

y 追问

2020-04-25 13:29

y 追问

2020-04-25 13:30

老师，麻烦您帮我看一下、根据刚才的科目汇总表，我编制出来的资产负债表对吗

老江老师 解答

2020-04-25 13:31

不对不对，你上图给的科目汇总表
要科目余额表，才能编报表呢
抱歉，没看清楚

y 追问

2020-04-25 13:36

y 追问

2020-04-25 13:37

老师，从这科目余额表中看我的资产负债表填对了吗？

老江老师 解答

2020-04-25 13:38

这个月的凭证，还没记账吧
余额表中，没有本期发生额

y 追问

2020-04-25 13:45

y 追问

2020-04-25 13:46

现在记帐了，从这个余额表看我的资产负债表对吗？

老江老师 解答

2020-04-25 13:46

咱利润是表结还是账结法？
怎么没有结转本期损益？

y 追问

2020-04-25 13:50

目前还没有收入

老江老师 解答

2020-04-25 13:51

理论上，费用也是要转到本年利润科目

y 追问

2020-04-25 13:54

老师、请问您说的费用要结转到本年的利润科目要怎么结转

老江老师 解答

2020-04-25 13:55

你用的是什么软件
一般软件都可以自动凭证结转的

y 追问

2020-04-25 14:03

单机版的用友T3

老江老师 解答

2020-04-25 14:07

有结转损益操作的
你看看

y 追问

2020-04-25 14:26

y 追问

2020-04-25 14:26

老师，麻烦你帮我看看这个是什么问题

老江老师 解答

2020-04-25 14:28

核对 一下财务费用，管理费用的科目编码

y 追问

2020-04-25 14:44

y 追问

2020-04-25 14:45

老师，本期损益已经结转了

y 追问

2020-04-25 14:47

y 追问

2020-04-25 14:48

自动生成的资产负债表对吗？

老江老师 解答

2020-04-25 14:55

对的，自动生成的，一般没问题

y 追问

2020-04-25 15:02

老师、资产负债表那里的其他应付款7.6元，这个7.6的金额，她已经付给我们了，为什么还会有数在那里？

老江老师 解答

2020-04-25 15:03

你看一下明细账呢，是不是哪里有误