老师，我冲去年的管理费用社保费，怎么做正确的

一束光 追问

2020-04-24 20:04

做到今年的，我想想今年冲红的话，管理费用不是影响利润吗

一束光 追问

2020-04-24 20:04

有什么办法不用以前年度，直接调整的，因为2019年凭证已经打完了，不想改

郭老师 解答

2020-04-24 20:06

今年借其他应收款1437.4贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷其他应收款。
汇算清交这个费用可以调减。

一束光 追问

2020-04-24 20:10

工资是2000，社保是负数的

一束光 追问

2020-04-24 20:11

老师你那个分录我知道，但是觉得不对，因为社保正确是负数的

郭老师 解答

2020-04-24 20:12

借其他应付款贷以前年度损益调整18562.6
借以前年度损益调整2000贷其他应收款
借利润分配贷，以前年度损益调整2000-18562.6

一束光 追问

2020-04-24 20:16

老师我那个不是挂着其他应收吗，我要改成应付吗

郭老师 解答

2020-04-24 20:17

借其他应收款贷以前年度损益调整18562.6
借以前年度损益调整2000贷其他应收款
借利润分配贷，以前年度损益调整2000-18562.6
或者其他应付款
两个一致吧
就没余额了

一束光 追问

2020-04-24 20:25

一致了，直接做这个分录吗？还是需要冲在做这个

郭老师 解答

2020-04-24 20:33

不用其他的
直接做这个就可以

一束光 追问

2020-04-24 20:38

谢谢老师

郭老师 解答

2020-04-24 20:52

不用客气的，