想咨询下比如我们2月份应付工资30000 里面包含6000的补贴 分录本应该是 借：应付工资 24000 营业成本6000 这种分录是必须红冲吗 还是可以在3月份做个差额凭证

我只爱学习 追问

2020-04-24 19:09

是这样的 我们本来最开始工资项目里面有个通讯补贴 现在想把通信费单独列出来 但是1-3月全部计入应付工资 不知道怎么调分录

maize老师 解答

2020-04-24 19:15

你们公司是做啥的，你之前做借管理费用 贷应付工资  这个吗，那这个做借管理费用 负数，借营业成本

我只爱学习 追问

2020-04-24 19:16

劳务派遣 做的是应付工资 贷银行存款 借营业成本 贷应付工资

我只爱学习 追问

2020-04-24 19:17

现在要把应付工资 里面的通讯费单独做成营业成本 通讯费

maize老师 解答

2020-04-24 19:23

借 营业成本 通讯费 借营业成本 负数

我只爱学习 追问

2020-04-24 19:24

贷什么呢？

我只爱学习 追问

2020-04-24 19:26

那我应付工资这边金额不调整吗

maize老师 解答

2020-04-24 19:27

没有贷方，这个，直接冲掉你之前加一个明细就可以 你之前营业成本不是包括这个通讯费吗，那这个就直接冲这个，

我只爱学习 追问

2020-04-24 19:47

那应付工资不调整吗

maize老师 解答

2020-04-24 19:54

你这个不挂应付工资吗，那抵减了，这个最后你应付工资平了，要冲掉，借应付工资，负数，借应付工资，负数，没有啥意义了，

我只爱学习 追问

2020-04-24 19:57

就不在应付工资里面体现这个钱了

maize老师 解答

2020-04-24 20:01

是的，我的看法是的，