小规模纳税人 只有开具3万的专票（税务机关代开）在季度申报的时候，在税款计算一栏 本期应补（退）税额 未代开时候已缴纳的税额负数。要怎么弄？

陌上花开 追问

2020-04-24 10:08

代开发票的时候就要缴纳增值税的，这个是可以退的么

郭老师 解答

2020-04-24 10:17

专票开多少交多少，没有免税政策的。

陌上花开 追问

2020-04-24 10:19

那么这个申报的时候要怎么更改呢

郭老师 解答

2020-04-24 10:24

专票在第一栏和第二栏填写你预交的税款，在倒数第二行，最后还是不交税。

陌上花开 追问

2020-04-24 10:28

申报印花税的时候是零申报么

郭老师 解答

2020-04-24 10:32

你们是做的什么业务？

陌上花开 追问

2020-04-24 10:33

广告服务

郭老师 解答

2020-04-24 10:37

广告制作的，按加工承揽了叫。