亲，开票给分公司，总公司付款，这种怎么做账呀！ 开出发票时分录: 借:应收-分公司 贷:主营收入，应交税费 银行收到款后: 借:银行存款 贷:应收账-总公司 这种可以直接调 借:应收-总 贷:应收分公司吗？

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:13

销售货物，分公司开的票

郭老师 解答

2020-04-24 09:14

分公司开的发票是分公司销售出去的吗？总公司付款，这个是什么？

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:15

是的

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:15

不是

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:21

甲公司开票给A分公司，A总公司付款，这种怎么做账呀！

开出发票时分录:
借:应收-A分公司
贷:主营收入，应交税费

银行收到款后:
借:银行存款
贷:应收账-A总公司

这种可以直接调
借:应收-A总公司
贷:应收-A分公司吗？

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:21

我们是甲方

郭老师 解答

2020-04-24 09:21

你好，总公司销售出去，分公司开发票？

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:22

分公司销售的，只是总公司付款了

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:28

我们销售给分公司，但是总公司帮到分公司付款了

郭老师 解答

2020-04-24 09:29

你们单位是甲公司吗？
是的话，让分公司给总公司出一个委托付款的证明，可以按你上面的分录来做。

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:30

是的，就是甲公司

郭老师 解答

2020-04-24 09:31

你上面的分录做就可以，需要对方出一个委托收款证明。

郭老师 解答

2020-04-24 09:32

委托付款证明不是收款的

PinkJam小花 追问

2020-04-24 09:33

好的，谢谢啦

郭老师 解答

2020-04-24 09:35

不用客气的。