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送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-24 08:47

你这个2019年是按下面这个做的分录吗，是的，2019年12月计提 2020年汇算清缴之前都发话，账载金额，实际发生额，税收金额，填写一致，这个取应付职工薪酬 贷方，没有发，那就是取借方，减除2018年之前税前扣除，的借方这个1月这个借应付职工薪酬，

冲冲 追问

2020-04-24 08:50

老师，我们是去年8月份刚成立的公司，也一直没有运营，都是零申报，公司就两个人，每个月工资合计3000

maize老师 解答

2020-04-24 08:51

有没有发工资给员工，每个月工资合计3000 发了没，啥都没有，那就填写3000*12*2

冲冲 追问

2020-04-24 08:54

没有发，一直没有发

maize老师 解答

2020-04-24 08:56

那账载填写这个，实际发生额填写0 税收金额填写0

冲冲 追问

2020-04-24 08:57

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-24 09:02

好的，我先回复别的学员了

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相关问题讨论
是的，是这样填列的
2020-04-21 10:23:13
汇算里的纳税调整明细表中，职工薪酬是根据职工薪酬调整明细表生成的
2017-05-24 10:37:42
你好，你的问题是什么?
2018-05-05 18:37:32
账载金额就是你的计提金额 实付金额就是你的实际支付的金额 税收金额就是税法允许扣除的金额 等于你18年实际支付的-18年做17年汇算清缴时支付17年度计提的+19年汇算清缴前支付18年计提的
2019-05-29 11:19:03
职工薪酬纳税调整明细表根据你账上的应付职工薪酬贷方填写账载金额，借方发生额填写税收金额就可以。其他不用填写，系统自动计算。
2019-05-17 09:17:04
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