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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-24 08:47

你这个2019年是按下面这个做的分录吗，是的，2019年12月计提 2020年汇算清缴之前都发话，账载金额，实际发生额，税收金额，填写一致，这个取应付职工薪酬 贷方，没有发，那就是取借方，减除2018年之前税前扣除，的借方这个1月这个借应付职工薪酬，

冲冲 追问

2020-04-24 08:50

老师，我们是去年8月份刚成立的公司，也一直没有运营，都是零申报，公司就两个人，每个月工资合计3000

maize老师 解答

2020-04-24 08:51

有没有发工资给员工，每个月工资合计3000 发了没，啥都没有，那就填写3000*12*2

冲冲 追问

2020-04-24 08:54

没有发，一直没有发

maize老师 解答

2020-04-24 08:56

那账载填写这个，实际发生额填写0 税收金额填写0

冲冲 追问

2020-04-24 08:57

好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-04-24 09:02

好的，我先回复别的学员了

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