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郭老师

职称： 初级会计师

2020-04-24 09:23

什么原因需要补
少做了收入吗

273825234 追问

2020-04-24 16:27

收入少做了，税务来查到了

郭老师 解答

2020-04-24 16:35

借应收账款贷以前年度损益调整，应交税费
借应交税费贷银存
借以前年度损益调整贷应交税费-附加税
借应交税费贷银存
不需要申报的

273825234 追问

2020-04-24 16:46

当时税务局说今年这个就当预缴，后期我们从每个月减出来，那预缴今年的怎么做帐，

273825234 追问

2020-04-24 16:47

还有在填十五号前那个报税表怎么填

郭老师 解答

2020-04-24 16:51

预交是因为什么缴纳的

273825234 追问

2020-04-24 16:52

是因为我们三月卖出去货，还未做收入

郭老师 解答

2020-04-24 16:58

你在增值税申报表里面未开具发票
去大厅申报抵扣

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相关问题讨论
什么原因需要补 少做了收入吗
2020-04-24 09:23:03
借；应交税费 主营业务收入 贷；应收账款等科目 借；银行存款 贷；应交税费 然后再确认收入，税金
2016-09-10 11:29:21
借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交增值税 这是补缴以前年度增值税的处理分录
2018-11-11 14:19:52
如果是以前年度查账补交，查补增值税会计分录 1、计提 借：以前年度损益调整 贷：应交税费--增值税检查调整 2、查补转出 借：应交税费--增值税检查调整 贷：应交税费--未交增值税 3、补交增值税 借：应交税费--未交增值税 贷：银行存款 4、结转损益调整 借：利润分配--未分配利润 贷：以前年度损益调整
2018-11-11 13:22:24
不做账，现在就需要抵税么，抵么，没有那不做，
2019-12-06 12:32:21
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