小规模核定征收,1季度未超30万,增值税有3%1%都有,申报表按3%不含税额填到小微免税额中, 1、需要根据申报表调整账面增值税数额吗?还是保持不动,根据发票数额走就行? 2、企业所得税收入总额应该根据什么数字填?是利润表上营业收入数字(发票价税合计数),还是根据增值税申报表3%的价税合计数填?
bohe20
于2020-04-23 21:37 发布 1056次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-04-23 21:44
你好,
1、保持不动,根据发票数额走就行
2、企业所得税收入总额应该根据利润表上营业收入数字填
相关问题讨论

你好 核定征收企业的收入总额包括这个收入的
2019-05-21 09:58:06

你好,确切第说,一般企业所得税的营业收入要大于等于增值税申报表,否则要让写说明的
2019-07-10 08:45:52

要根据你账上的,主营业务收入加其他业务收入加营业外收入填写的
无票收入也算进去的
2019-01-08 20:54:47

你好。同学。核定征收是填写B表。
个人所得税和企业所得税有区别的。个人所得税是对个人取得的收入,个人独资企业\合伙企业\个体工商户。
2019-03-04 10:09:52

还需要申报增值税、附加税。增值税申报表和附加税申报表。
2019-01-14 01:43:55
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bohe20 追问
2020-04-23 21:58
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2020-04-24 07:37