申报中出现提示：您本期销售额未超过免税标准，请将本期应征增值税销售额（不包括开具或代开专用发票销售额）对应塡写在第10栏“小微企业免税销售额”中；适用增值税差额征收政策的纳税人塡写差额后的销售额，差额部分塡写在附列资料对应栏次中。如何解决呀

板蓝根好甜 追问

2020-04-23 18:07

我塡了的呀

江老师 解答

2020-04-23 18:15

如果有专用发票的，不免税，填写在第2栏，是不是开了专用发票的，这个是不免税的

板蓝根好甜 追问

2020-04-23 18:17

没开专票

江老师 解答

2020-04-23 18:19

那你是不是差额征税呢，差额征税的话，是收入减掉成本后的不含税收入填写

板蓝根好甜 追问

2020-04-23 18:20

不是

江老师 解答

2020-04-23 18:21

如果都不是，直接点申报处理。可以申报

板蓝根好甜 追问

2020-04-23 18:23

那另外的两张表，附列资料和申报明细表还塡写吗？

江老师 解答

2020-04-23 18:24

这个附列资料直接零申报，保存后就可以申报了。