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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-04-23 17:43

借银行 贷应付职工薪酬 借管理费用负数 贷应付职工薪酬 负数，

丁零 追问

2020-04-23 17:53

老师这个就是疫情期间，2月本来公司部分是免交的，后面我们是划扣，直接划扣走了，然后到了3月，社保直接退给公司账户

maize老师 解答

2020-04-23 17:56

那回来就冲掉之前计提就可以这个，

丁零 追问

2020-04-23 18:01

2月已经划扣走了，3月才退回来：借：应付职工薪酬-社保公司（负数），贷：银行存款（负数）

maize老师 解答

2020-04-23 18:15

退回做这个，借银行 贷应付职工薪酬    借管理费用负数 贷应付职工薪酬 负数，

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相关问题讨论
您好，收到的这个钱具体是什么业务的呢？
2022-01-15 12:55:26
这个就是到营业外收入里面。
2022-01-07 13:35:32
借银行存款 贷其他收益
2020-05-06 13:51:52
(1)、收到稳岗补助： 借：银行存款 贷：递延收益 (2)、稳岗补助用于职工生活补助、缴纳社会保险费、转岗培训、技能提升培训等支出时： 借：管理费用/销售费用/制造费用/主营业务成本 贷：银行存款 同时： 借：递延收益 贷：营业外收入
2020-04-02 15:59:55
你好‘ 借：银行存款 贷：营业外收入
2020-03-31 18:52:23
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