老师您好，汇算清缴做完了，但是今年第一季度盈利了，去年多少了税，去年的数据可以代入今年吗？

Lili 追问

2020-04-23 17:25

老师去年没有亏损

郭老师 解答

2020-04-23 17:30

那你说去年的数据代入今年是带入哪个？

Lili 追问

2020-04-23 17:35

去年我们交了1万多，今年还有一万多的税需要退？那我第一季度还要交税啊？

郭老师 解答

2020-04-23 17:38

之前多交的让你们退税吗？还是留着以后抵扣，如果留着以后抵扣，不需要交税。

Lili 追问

2020-04-23 20:15

老师您好我也没问，但是我做第一季度预交，以前多交的数据代不进来。我的到税务大厅办理吗？

郭老师 解答

2020-04-23 20:28

是的
需要去问下你税务局的

Lili 追问

2020-04-23 20:37

老师假如可以的话，我第一度还用计提吗？如果去年能抵的话?

郭老师 解答

2020-04-23 20:38

需要
只计提不做缴纳

Lili 追问

2020-04-23 20:43

不管交不交都要计提是吗？老师我没计提怎么办？

郭老师 解答

2020-04-23 20:46

不管抵扣不抵扣都要计提

郭老师 解答

2020-04-23 20:46

这个月补上就可以