送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-04-23 15:02

截图看一下是不是需要弥补亏损啦?

回忆 追问

2020-04-23 15:11

这是调增 6956.6后的数据

郭老师 解答

2020-04-23 15:19

截图你的主表,看一下调整之后的数据。

回忆 追问

2020-04-23 15:26

还是显示 退税

郭老师 解答

2020-04-23 15:28

就是因为以前年度亏损。
申请退税吧
你要调增你的利润得很高
前面的亏损都没发弥补了

回忆 追问

2020-04-23 15:31

一般会出现这种情况吗,这是属于正常的情况吗,还是属于差错

郭老师 解答

2020-04-23 15:37

正常情况,说明你们19年有多交

回忆 追问

2020-04-23 15:52

有没有办法可以调平的

郭老师 解答

2020-04-23 15:54

那你得把之前的(亏损加本次退回的金额)/5%

回忆 追问

2020-04-23 15:57

之前的亏损去哪里看,就是看汇算清缴里最后一项 可弥补的金额吗?

郭老师 解答

2020-04-23 16:01

汇算清缴弥补亏损明细表

回忆 追问

2020-04-23 16:52

是这个 (45921.64+345)/5% 就是万纳税调增的金额吗

郭老师 解答

2020-04-23 16:59

本年待弥补的亏损,不要看最后一列
我让填写最后一列不是不对

回忆 追问

2020-04-23 17:04

那就是 81761.91+347  /5% 就是调增的对吧

郭老师 解答

2020-04-23 17:06

应该是第八
列的吧

回忆 追问

2020-04-23 18:16

第八列的金额是负数

郭老师 解答

2020-04-23 18:18

改成正数的,用绝对值

回忆 追问

2020-04-23 18:34

(正数+退税的金额)/5%=纳税调增的金额?这样是不是 就不会出现退税了 是吧

郭老师 解答

2020-04-23 18:43

你好,是的,

上传图片  
相关问题讨论
退税 税务局都是要上会的 如果你们账务不太规范 建议纳税调整部分 这样就不需要退税
2022-04-24 15:02:45
这个是自己做会算清缴的话,推到自己的卡里。
2022-04-28 17:20:10
多缴纳的可以申请退税的
2019-04-11 13:42:24
一、借:银行存款 贷:应交税费——应交企业所得税 二、借:税金及附加 负数 贷:应交税费——应交企业所得税 负数
2018-06-07 09:46:20
同学你好 调增成本就可以了
2021-01-29 09:41:54
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...