老师，我去年多提折旧175元，今年做图片中的分录对么

天使爱美丽 追问

2020-04-23 14:14

之前的借:制造费用，贷:累计折旧不用管了？

meizi老师 解答

2020-04-23 14:16

你好  不用你跨年了要冲     跨年了 不是走制造费用  是走以前年度损益调整

天使爱美丽 追问

2020-04-23 14:18

借:累计折旧175，贷:以前年度损益调整175，借:以前年度损益调整175，贷:利润分配-未分配利润？

meizi老师 解答

2020-04-23 14:21

你好 是的     :利润分配-未分配利润 175   把以前年度损益调整余额转未分配利润

天使爱美丽 追问

2020-04-23 15:18

老师，那我制造费用分配到生产成本175，生产成本结转到库存商品，库存商品到主营业务成本，都多结转了175，那咋办

meizi老师 解答

2020-04-23 15:23

你好  那你就调整到未分配利润去调整  冲即可。   挨着去冲