服务、不动产和无形资产本期数，第19栏本期免税额必须小于等于第9栏免税销售额*5%并且大于等于第9栏免税销售额*3%  然后本期免税额是多少？补充一下，都是开的普通发票4张税率为3%的，5张税率为1%的

甜美的月饼 追问

2020-04-23 13:49

数据带不出来，得手动填写

郭老师 解答

2020-04-23 13:50

你都是3%的业务，第十栏销售额乘以3%。

甜美的月饼 追问

2020-04-23 13:52

有4张是3%的票，5张1%得票，第十九栏怎么填写啊

郭老师 解答

2020-04-23 13:52

第十栏销售额乘以3%。

甜美的月饼 追问

2020-04-23 13:54

第十栏填写，那不就和我票上的数据对不上了吗？

郭老师 解答

2020-04-23 13:57

免税销售额不一致
不交税的忽略就可以

甜美的月饼 追问

2020-04-23 14:01

具体怎么填啊，第一次填这个

甜美的月饼 追问

2020-04-23 14:05

怎么填呢？

郭老师 解答

2020-04-23 14:07

76218.85*3%
2286.57填写这个

甜美的月饼 追问

2020-04-23 14:10

9张发票，有两种税率，1%和3%，最后都按3%来免税吗？

郭老师 解答

2020-04-23 14:12

你好是的，系统就是这么规定，你写其他的就保存不了。

甜美的月饼 追问

2020-04-23 14:15

因为是第一次做，又有两种税率的发票，最后都用3%来计算本期免税额，真得没有问题吗？

郭老师 解答

2020-04-23 14:16

不相信的可以问下税务局或者12366