老师我们19年帐到今年3月都是之前代理记账做的 而且之前都是手工记账 我觉得乱 我重新用电脑软件把19年9月到现在3月帐重新做一遍现在涉及到一个问题就是之前帐里面往来科目不都是老的科目然后我安新准则做的科目每个月重新做了下 但是收入不变税费不变 这样可以安我的那样做吗？直接输入凭证时候重新做了分录

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 14:20

资产负债表的资产和负债肯定变动了个之前每个月不一样 只是主营业务收入没变动 变动的一些科目做错了比如应该收到法人打款分了几次转入应该做实收资本的但是都做到借款了 还有待摊费用我直接改成预付账款科目 这样挂的往来帐金额变动了 最后资产负债表也金额变动了 只是利润表收入成本不变然后管理费用和销售费用之前变动了下税费和利润没变可以？

朴老师 解答

2020-04-23 14:24

那你不要变，按照之前的来做

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 14:43

因为弄贷款的 如果不变按照之前老师做的会让人看不懂  而且4月帐我来做的 我想调整后做下去 我该怎么弄老师 现在没方向

朴老师 解答

2020-04-23 14:51

你要按照你们的会计准则来做的

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 14:58

我们是小企业会计准则

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 15:00

那我到底怎么调整是直接建帐每个月都调整吗 像之前实收资本都做成了借款挂了其他应付款贷方这个肯定不对 我要做到实收资本才对 这个科目金额就变了对吧 像这样的我如何调整报表

朴老师 解答

2020-04-23 15:13

你好，这个的话可以的，你可以按照你的正确的来调整

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 15:18

这样调整了比如其他应付款就减少了实收资本增加了还有待摊销改成了预付账款这样资产负债总额变动了会有问题吗

朴老师 解答

2020-04-23 15:29

如果和税局申报的有差额那你得去重新申报

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 16:53

只要科目金额都变动那就需要重新申报吗

朴老师 解答

2020-04-23 17:01

财务报表变了就要的哦

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 17:26

那我统放在今年4月调整19年的和今年1到3月的可以吗

朴老师 解答

2020-04-23 17:28

可以的，可以这样的哦

( ｡ớ ₃ờ)ھ 追问

2020-04-23 17:46

那这样的话贷款表做19年的达不到数据

朴老师 解答

2020-04-23 17:52

贷款报表是编的假的，不是实际的