老师，我们公司是装修公司，申请将整装设计部剩余部分尾期款抵入到窗台石费用，怎么做分录

活泼的耳机 追问

2020-04-23 11:02

这个尾款是计的是主营业务收入

meizi老师 解答

2020-04-23 11:04

你好 那你这个窗台石又是什么费用   意思是要支付给对方的 钱  现在应收账款冲应付账款吗

活泼的耳机 追问

2020-04-23 11:08

那个窗台石费用应该是业主要交的，但是由于公司设计部人员把窗台石部分遗漏了，未安装，业主不缴纳那个费用了，就申请将剩余部分尾期款抵窗台石费用

meizi老师 解答

2020-04-23 11:20

你好  那你就做 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税     现在由于业主没缴纳  现在冲收入  借主营业务收入 应交税费-应交增值税 贷应收账款

活泼的耳机 追问

2020-04-23 11:35

老师，借主营业务收入700，贷银行存款700，这样做对吗

meizi老师 解答

2020-04-23 11:38

你好  你还得冲税费的。 你不是之前做了增值税了吗  对应冲掉

活泼的耳机 追问

2020-04-23 11:59

老师，我们这是小规模，没做增值税

meizi老师 解答

2020-04-23 12:02

你好 小规模也要做 增值税的。 就算你免税 也得体现增值税 后期结转营业外收入去

活泼的耳机 追问

2020-04-23 12:38

嗯，谢谢老师

meizi老师 解答

2020-04-23 12:45

没事的 希望能帮到你 满意请给予评价